1、会员充值1000 借:库存现金1000 财务费用—现金折扣200 贷:预收账款—充值卡1200 2、首次消费200 借:预收账款—充值卡200 贷:主营业务收入200 会员充值1000...
充值的时候,经办人写预支款申请,请老板签字批准,计入应收款科目。借其他应收款1000,贷现金1000。待消费时凭发票,把1000元应收款转入业务招待费。借管理费用招...
可以通过销售费用核算,将免单、折扣、赠送的金额计入当期损益,具体分录如下(以下情况不考虑增值税):1、免单的情况:借:销售费用-免单 贷:主营业务收入 2、...
1、企业招待客户发生餐饮费时:借:管理费用——业务招待费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付账款(或银行存款等科目)2、企业员工聚餐发生餐饮费时:借:...
具体分录如下(以下情况不考虑增值税): 1、免单的情况: 借:销售费用-免单 贷:主营业务收入 2、折扣的情况: 借:银行存款 销售回费用-折扣 贷:主营业务收入 3...
跑单就先做挂账上,谁的责任谁赔钱就挂谁上,科目用其他应收款-内部员工-xxx,如果是不追究责任,就做销售费用
员工聚餐的“餐饮费”发票,应该计入“应付职工薪酬--福利费”。借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款 当月结转福利费 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--...
员工聚餐的“餐饮费”发票,应该计入“应付职工薪酬--福利费”。借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款 当月结转福...
1.公司聚餐餐费:借:管理费用——招待费 贷:银行存款/库存现金 2.加班人员餐费:借:管理费用——职工餐费 或 应付职工薪酬——应付福利费 贷:银行存款/库存现...
应该做库存现金150元,如果做200元,那现金是不够的,这种情况也可以直接说是顾客交了150元现金,微信支付了50元
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